机关事务服务中心关于2024年度预算绩效自评的工作报告

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发〔2019〕10号)和《xx财政局关于做好2024年度预算绩效自评工作的通知》(南财绩函〔202〕5号)要求，我单位成立了以分管财务领导为组长的预算绩效自评工作小组，参照有关财政支出绩效评价指标体系，认真组织对2024年度县财政预算批复资金进行自查考评，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

xx机关事务服务中心是县人民政府主管机关事务的正科级全额事业单位，现有在编人员14人，退休人员13人。

(一)部门整体支出概况

2024年部门决算收支完成情况如下：

1.收入2055.03万元，比上年度增加44.83万元，增加2.23%。其中：财政拨款收入1733.61万元,比上年度增加307.27万元，增加21.54%;其他收入321.41万元，同比上年度增加321.41万元，增加100%。收入增加主要是由于财政拨付购置公务用车资金和维修项目资金。

2.支出2054.99万元，比上年增加45.39万元，增加2.26%。其中工资福利支出256.03万元，商品和服务支出1603.77万元，对个人和家庭的补助支出33.59万元，资本性支（......此处隐藏了1062字，下载文档可见全文......）在垃圾处理方面缺乏有效的监督;食堂服务质量还需进一步改善，还不能高质量保障机关干部职工生活需要;公车配置使用矛盾突出，平台可调度车辆53台，服务全县近85家行政事业，加上我县处在省、市偏远地区，用车量相对较大，如遇重大活动和中心工作，因其短期性和不确定性，导致公车调度特别紧张。同时我中心相关车型的不足，也难以满足部分公务用车需求。

五、有关建议

一是要设置项目资金台账，严格财务管理，规范会计核算。严格区分“基本支出”和“项目支出”，凡属预算安排的项目资金，支出时应归集到“项目支出”，并按预算项目的分类进行明细核算，避免混淆与挪项;制定专项资金管理办法，加强专项资金的追踪检查。二是要科学制定年度绩效目标。年度绩效目标应结合单位职能、年度工作重点，细化量化可操作、可考核的绩效目标;制订《行政事业单位内部控制制度》，形成完整的内控体系，进一步完善项目管理制度，拟定相关考核办法包括专项资金管理办法等;建立完善的绩效目标计划、实施、执行、检查、反馈、奖惩系统。三是要合理编制年度预算。结合上一年度预算执行情况及本年度预算收支变化因素，在保障部门正常运行的基础上，根据部门实际情况和具体绩效目标，科学编制本年度预算，力求精准，尽量减少调项和追加，保持预算执行的严肃性。四是要创新宣传，加大应用力度。针对不同区域不同群体，有针对性、有重点地实施宣传，提高服务水平。

六、其他需要说明的问题：无