2025年上半年审计人员述职报告

尊敬的各位领导、同事：

大家好!借此机会，先要由衷感谢大家对我工作的支持和配合!

2025年上半年，在集团战略转型与高质量发展目标的引领下，我作为内部审计部主管/经理，始终以“风险防控”与“价值增值”为核心，围绕审计项目执行、团队能力建设、个人专业提升三条主线开展工作。现将上半年工作情况从六个维度进行汇报，恳请各位指正。

一、审计项目执行方面：践行部门规划，护航集团发展

1.牵头开展常规审计项目，落实全覆盖、深穿透的要求

上半年，我牵头完成了4个专项审计项目，覆盖集团总部及下属5家子公司，涉及财务收支、合同管理、工程结算等核心领域。审计资产规模超XX亿元，发现问题27项，提出整改建议32条，推动完善制度流程9项。以下是一些典型案例：

(1)某子公司工程结算审计。在审计过程中，我们通过比对招标文件、施工日志与结算资料，发现虚增工程量X%。经过深入调查，确认是施工单位与现场管理人员串通所致。最终，我们直接核减成本超XXX万元，并推动建立工程变更三级联签机制，有效防止了类似问题的再次发生。

(2)销售费用专项审计。针对市场活动费用报销不规范的问题，我们设计了“活动-预算-发票”三单匹配模板。通过该模板，我们成功堵塞了费用舞弊漏洞，此后，同类费用同比下降X%。同时，我们还推动了销售费用预算管理制度的修订[各类审计方法案例报告模板搜索关注公众号内审网可参阅学习]，使费用管理（......此处隐藏了2434字，下载文档可见全文......）

1.重点审计项目

开展IPO申报专项审计工作，聚焦收入确认、研发费用资本化等关键事项进行深入审计和核查，确保集团IPO申报工作的顺利进行。

启动数据资产审计试点工作，探索数据确权、价值评估等审计路径和方法论[各类审计方法案例报告模板搜索关注公众号内审网可参阅学习]，为集团未来的数据资产管理提供有力保障。

2.审计数字化转型

推进持续审计监控平台建设工作，优先在费用报销、合同履约等场景落地实施，实现审计工作的实时监控和预警功能。

推动开发RPA审计机器人，自动化完成资金对账、凭证抽样等基础性工作，提高审计效率和质量。

3.个人能力提升

备考CISA(注册信息系统审计师)证书，重点突破IT内控、数据安全审计等领域的知识和技能，提升自己的专业素养和竞争力。

积极参与集团XX研讨会等活动，从审计视角为集团的“出海战略”“数字化转型”等战略提供风险建议和支持。

如审计部XXX总所说，

2025年上半年，无论对于集团业务，还是审计工作，都是是挑战与机遇并存的半年，我对此深有体会。审计工作既要低头拉车，深耕专业、解决问题;更要抬头看路，服务战略、创造价值。下半年，我将以“审计铁军”的担当和使命感，不断提升自己的专业素养和综合能力，在XXX总的指导下，带领小伙伴们，团结奋进、主动作为，为集团的高质量发展贡献自己的审计力量!

述职人：XXX

2025年6月20日