2025年上半年审计部经理工作总结（集团公司）

2025年上半年，在公司领导的正确指导与大力支持下，我带领审计部紧紧围绕国有企业的发展战略和工作重心，严格依照法律法规执行审计监督职能，充分彰显审计作为企业“免疫系统”的重要作用。为企业规范管理、防范风险、提升效益提供了有力保障。以下是我对2025年上半年工作的详细总结。

一、审计工作成效显著，为企业发展稳健前行提供有力支撑

(一)常规审计全面深入，夯实企业管理基础。一是财务收支审计精准发力。上半年，我们对X家子公司开展了财务收支审计，审计资产规模累计达X亿元。在审计过程中，我们严格遵守审计准则和企业财务制度，对每一笔财务收支进行了细致的审查。通过对原始凭证、记账凭证、会计账簿和财务报表的全面核查，发现部分子公司存在费用列支不合理、收入确认不及时等问题共计X项，涉及金额X万元。针对这些问题，提出了具有针对性的整改建议，例如规范费用报销流程、加强收入核算管理等。目前，已推动整改资金回流X万元，有效规范了子公司的财务行为，提高了财务数据的真实性和准确性。二是经济责任审计工作坚持客观公正原则。上半年期间，已完成了X名高管的经济责任审计工作，创新采用任中审计与离任审计相结合的模式，对高管在任职期间的经济责任履行情况进行全面、客观、公正的评价。在审计过程中，不仅关注财务指标的完成情况，还重点审查了决策程序的合规性、内部控制的有效性以及重大项目的实施效果等方面。通过审计，揭示了投资决策失误（......此处隐藏了4420字，下载文档可见全文......）相关部门监督责任，强化对审计整改工作的考核评价，将审计整改成效纳入被审计单位绩效考核指标体系，提升被审计单位整改自觉性。与此同时，与信息部门协调，积极推进审计整改管理系统的开发，整合OA流程与邮件提醒功能，实现整改问题的自动化跟踪和督促。通过系统实时监控整改进度，对整改不力的单位实施预警提示，并及时向公司领导汇报整改情况，确保审计发现的问题得到切实有效的整改落实。

(三)深化对海外属地法规的学习与研究工作。为增强团队的国际化竞争力，下半年我们将积极搜集并整理相关法律法规资料，组织团队成员开展学习与培训活动，并邀请专业律师进行深入解读与指导，确保在审计过程中准确掌握海外子公司的合规要求。同时，加大对外语人才的引进与培养力度，鼓励团队成员积极参与外语培训课程和考试，以提高外语水平。通过开展跨文化沟通培训，帮助团队成员了解不同国家和地区的文化差异，掌握跨文化沟通技巧，提升与海外子公司的沟通协作能力。此外，我们加强与国际知名审计机构的交流与合作，学习借鉴国际先进的审计理念和方法，不断提升审计团队的国际化水平。

2025年上半年，审计部在公司领导的带领下，通过全体成员的共同努力，取得了一定的工作成绩。但我们也清醒地认识到工作中存在的不足和问题，在下半年的工作中，我们将持续不懈地努力，不断优化工作策略，提高专业技能，以更加严谨的工作态度和更加精湛的专业能力，为公司的高质量发展提供坚实保障。